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百色市教育局2021年9月财政支出预算项目绩效目标公开表

2021-10-21 11:52     来源:百色市教育局
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    百色市教育局部门(含所属二层)2021年9月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目4个,项目名称为广西大学附属中学百色分校办学经费、百色市实验幼儿园滨江半岛分园设备设施资金、百色市龙景高中LJ03-13-02地块划拨款、百色市迎龙小学YL01-03-33地块国有建设用地划拨,项目绩效目标详见附件。 

2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称广西大学附属中学百色分校办学经费
项目主管部门百色市教育局项目实施单位百色市教育局
项目属性延续基础设施
项目资金              (万元)合计850
一般公共预算拨款小计850
市本级850
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容2020年10月22日,百色市人民政府与广西大学签订协议,在百东新区实行“政府建设、社会办学”的合作办学模式,建设涵盖小学、初中、高中的十二年一贯制非营利民办学校,校名为广西大学附属中学百色分校。学校初中、高中规划设置100个教学班,在校生总人数5000人左右,具体班级设置数根据招生情况确定。按双方协议约定,自学校开办之日起,百色市政府前10年对学校办学经费支持5500万元,其中第1年支持1000万元,以后逐年递减100万元,第11年及以后不再给予经费支持。
     学校于2021年9月1日正式开学,招生高一和初一学生,第1年政府支持办学经费1000万元,其中,2020年12月份已经预付150万元,现按协议支付后续部分850万元。
项目起止时间2021年8月-2021年12月
项目实施
     进度计划
根据协议支付广西大学附属中学百色分校办学经费。
年度绩效目标投入850万元,根据协议支付合作办学经费,确保协议履约,实现学校正常运行。
中期绩效目标学校正常运行管理,保障学生受到良好的教育,缓解市学位不足的问题。
项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量初中、高中规划设置100个班,在校生总人数为5000人左右100个班,5000个学生,以实际招生数为准。
产出质量确保学校按时开学,确保学校正常运转。100%
产出时效资金支付进度2021年12月31日前
产出成本本次支付支付850万元850万元
效益指标社会效益缓解公办学校学位不足的问题,满足社会对优质教育的需要,受益学生人数大于800人。2021年中学拟招收439人,高中拟招生460人,最后以实际招生数据为准。
满意度指标社会公众满意度学生、家长满意度≥90%

2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称百色市实验幼儿园滨江半岛分园设备设施资金
项目主管部门百色市教育局项目实施单位百色市教育局
项目属性新增设备采购
项目资金              (万元)合计100
一般公共预算拨款小计100
市本级100
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容 百色市实验幼儿园滨江半岛分园装修工程位于百色市右江区滨江半岛小区内,于2021年8月开工建设,项目占地面积2994.17平方米,建筑面积2424.22平方米,其中教学用房1134平方米、辅助用房1290平方米   ,以及校门、围墙、场地、道路、水、电等配套设施,整个幼儿园规划9个班,270人,,拟于2021年10月开园,招生4班,100人。
项目起止时间2021年1月-2021年12月
项目实施
     进度计划
根据办学需要,按采购合同支付百色市半岛幼儿园设备款。
年度绩效目标投入100万元,根据采购合同支付百色市半岛幼儿园设备款,确保合同履约,实现幼儿园正常运行管理。
中期绩效目标幼儿园正常运行管理,保障幼儿学生受到良好的教育,缓解城区幼儿“入园难”问题。
项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量办公、家具、电教、文具设备设施≥150件
产出质量质量合格,通过验收。100%
产出时效按时完成采购,保障学校正常开学。100%
产出成本资金支付进度2021年12月31日前
产出成本本次合同支付100万元100万元
效益指标社会效益缓解公办幼儿园入园难的问题,满足社会对幼儿园教育的需要,受益学生人数大于等于100人。2021年10月拟招新生四个班,100名幼儿。最后以实际招生为准。
满意度指标社会公众满意度学生、家长满意度≥90%
2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称百色市龙景高中LJ03-13-02地块划拨
项目主管部门百色市教育局项目实施单位百色市教育局
项目属性延续基础设施
项目资金              (万元)合计989.6573
一般公共预算拨款小计989.6573
市本级989.6573
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容百色市龙景高中LJ03-13-02地块划拨总面积13195.43平方米,本项目为支付宗地划拨价款为989.6573万元,办理土地权属相关手续。
项目起止时间2021年1月-2021年12月
项目实施
     进度计划
按办理程序推进
年度绩效目标投入989.6573万元,支付龙景高中宗地划拨费用,完成用地划拨手续,完善项目建设程序,确保项目建成后顺利投入使用,满足社会对高中教育的需要。
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量划拨百色市龙景高中LJ03-13-02宗地≥13195.43平方米
产出质量符合《中华人民共和国土地管理法》的规定,完成宗地划拨手续。获得《国有建设用地划拨决定书》
产出时效根据《国有建设用地划拨决定书》按时支付用地划拨费。100%
产出时效资金支付进度2021年12月31日前
产出成本支付划拨费989.6573万元989.6573万元
产出成本划拨平均成本每平方米≤750元
效益指标社会效益满足社会对高中教育的需要,受益学生人数大于4000人。≥4000人
满意度指标社会公众满意度学生、家长满意度≥90%
2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称百色市迎龙小学YL01-03-33地块国有建设用地划拨
项目主管部门百色市教育局项目实施单位百色市教育局
项目属性延续基础设施
项目资金              (万元)合计2020.8173
一般公共预算拨款小计2020.8173
市本级2020.8173
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容支付百色市迎龙小学建设项目用地有偿划拨款2020.8173万元,办理土地权属相关手续。
项目起止时间2021年1月-2021年12月
项目实施
     进度计划
按办理程序推进。
年度绩效目标投入2020.8173万元,支付迎龙小学建设项目宗地划拨费用,完成用地划拨手续,完善项目建设程序,确保项目建成后顺利投入使用,缓解辖区内小学入学难的问题,满足社会对小学教育的需要。
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量划拨百色市迎龙小学YL01-03-33宗地≥26944.23平方米
产出质量符合《中华人民共和国土地管理法》的规定,完成宗地划拨手续。获得《国有建设用地划拨决定书》
产出时效根据《国有建设用地划拨决定书》按时支付用地划拨费。100%
产出时效资金支付进度2021年12月31日前
产出成本支付划拨费2020.8173万元2020.8173万元
产出成本划拨平均成本每平方米≤750元
效益指标社会效益迎龙小学建成投入使用后,缓解辖区内小学入学难的问题,满足社会对小学教育的需要,受益学生人数大于2000人。≥2000人
满意度指标社会公众满意度学生、家长满意度≥90%


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